—2023年12月19日在区十四届人大常委会第十六次会议上

                             区政府副区长  关  伟

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》等相关法律法规规定，受区人民政府委托，现在我向区人大常委会报告于洪区2023年财政预算调整方案情况，请予以审议。

年初以来财政面对收入大幅下降的困难和挑战，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督支持下，通过加强资金管理，统筹使用各类资金、积极盘活存量资金、努力争取上级资金等多措并举的方式，全力化解财政收支矛盾，有效保障了于洪区各项事业的平稳运行。

根据我区目前财政预算执行情况等综合因素分析，一方面受房地产行业持续低迷和我区土地出让金收入大幅下降影响，一般公共预算收入和政府性基金收入已经很难完成年初预算；另一方面由于财政收入减收较多，支出难以按照预算执行，导致一般公共预算和政府性基金支出规模也要比年初预算有所减少。因此，需要对区十四届人大二次会议批准的2023年财政收支预算做出一些必要调整，提请区人大常委会审议批准。

一、一般公共预算调整情况

1.收入预算调整

2023年一般公共预算收入安排301,700万元。其中：税收收入261,700万元;非税收入40,000万元。综合考虑当前我区经济发展状况等因素，建议我区2023年一般公共预算收入调整为286,158万元，同比增长6.7%，比年初预算减少15,542万元，为年初预算的94.8%，其中：税收收入拟调整为250,116万元，同比增长23.7%，比年初预算减少11,584万元，为年初预算的95.6%；非税收入拟调整为36,042万元，同比下降45.5%，比年初预算减少3,958万元，为年初预算的90.1%。

2.支出预算调整

2023年一般公共预算支出安排280,046万元。根据上述收入变动情况，按照收支平衡的原则，拟将2023年一般公共预算支出调整为270,202万元，同比下降13%，比年初预算减少9,844万元，为年初预算的96.5%。调整原因主要是，今年收入未完成年初预算安排，上解上级支出逐年加大，财力十分紧张，因此财政支出规模出现了一定幅度的变化。

3.预算调整后收支平衡情况

预算调整后，2023年一般公共预算收入完成286,158万元，加上上级财政补助收入197,423万元、调入资金25,200万元、上年结余1,705万元，总收入合计512,893万元;一般公共预算支出完成270,202万元,上解上级支出241,899万元，本年结余792万元，总支出合计512,893万元，实现收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

2023年，受房地产市场持续低迷因素影响，我区土地出让严重受阻，今年依旧没有住宅和商业地块成功挂牌出让，未完成全年政府性基金收入预算。政府性基金支出方面，由于收入减少，政府性基金支出也随之发生变化。

2023年政府性基金预算收入安排为190,000万元，根据今年实际情况，建议2023年政府性基金预算收入调整为29,464万元，同比下降75%，为年初预算的15.5%；2023年政府性基金预算支出安排为150,000万元，同时建议政府性基金预算支出调整为28,109万元，同比下降73.6%，为年初预算的18.7%。

预算调整后，2023年政府性基金预算收入完成29,464万元，加上上级财政补助收入24,402万元、上年结余812万元,总收入合计54,678万元；政府性基金预算支出完成28,109万元，调出资金补充一般公共预算25,200万元，上缴上级财政支出1,234万元，本年结余135万元，总支出合计54,678万元,实现收支平衡。

此外需要特别说明的是，本次预算调整后仍然是预计数，预算执行未到年底，尚未结束。财政收入仍然存在一些不确定因素，上级补助收入尚未进行市区结算，支出也还存在诸多不确定的因素。因此，财政预算收支还将发生变化，我们将根据实际发生情况向区人大常委会报告。

2023年经济形势复杂多变，财政收入大幅减少，“三保”及偿债等必保支出不断增加，财政资金极为紧张，收支矛盾十分突出。面对巨大压力，区财政只有砥砺前行、积极面对、主动作为、依法履职，竭尽全力保证各项任务按照计划进度落实到位，确保预算调整方案圆满完成，不遗余力保障2023年于洪区各项工作平稳运行。

以上报告，请予审议。